Como emitir uma nota fiscal de venda de uma venda ja gerada?
1 - Acesse Movimento > Movimento Fiscal > Nota Fiscal lançamento.
2 - Ao abrir a tela de movimento fiscal clique em "Incluir"
3 - Em seguida selecione a opção: Venda e preencha os dois campos a direita, no primeiro com numero da Loja e o Segundo com o numero da venda. Após iserir essas informações clique em GRAVAR.
4 - Na tela seguinte, você vai selecionar o Cliente e conferir os dados de emissão.
Não mude o numero da nota fiscal, pois o use gera o numero automaticamente na sequencia de notas emitidas.
Qualquer informação fiscal relacionada a produtos, CFOP e impostos, devem ser validades pelo seu escritório de contabilidade
5- Após conferir os dados, você vai validar se os valores totais estão corretos clicando na aba "Impostos e NFE". Nesta aba você poderá informar valor de frete caso tenha e adicionar informações para que saiam no rodapé da nota em Dados adicionais.
6 - Finalizando(emitir) a nota. Após clicar em gravar, você vai selecionar a sua nota e clicar em "Enviar" para emitir a nota. Após a emissão da nota sera liberado os campos: "Imprimir" para você imprimir a nota, "Gerar PDF" para gerar pdf e gravar na maquina e "Gerar XML" para gerar XML e gravar na maquina.
Problema / PerguntaComo realizar a troca com o cupom de troca?
AmbienteVenda > Troca
Solução / Resposta
Troca na venda: É utilizado para casos que o cliente vai fazer a troca do produto e já vai levar outro no lugar, pois o bônus é gerado e resgatado de uma vez só.
Qual a vantagem de usar o cupo
Relatório de Vendas por Plano de Pagamento em Dinheiro
1 - No USE vc pode ir em Relatórios -> Vendas -> Plano de Pagamento
2 - Filtre o plano de pagamento Dinheiro e também o período da Data desejada, deixe marcado como Anáise: Por plano de Pagamento
Observação: Caso deseje filtrar por outros p
Problema / Pergunta
Como emitir NFe para exterior?
Ambiente
G3
Solução / Resposta
Para emissão de nota para o exterior você deve cadastrar o cliente dessa forma, o CEP informe o da loja e altere os dados para qual o cliente irá lhe informar.
No campo CPF/CNPJ informe 11 vezes o número 0 ou coloque