Problema / Pergunta

Como realizar no sistema USE uma nota fiscal de devolução?

Ambiente

USE Fit/Smart/Exact/Premium

Solução / Resposta

1. Acessar o Módulo de Devolução 

1. Acesse o menu: MOVIMENTO > ESTOQUE > DEVOLUÇÃO/DEFEITO > DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR.
   

   
   

   
   
2. Clique em INCLUIR (botão localizado no canto superior direito da tela).
   
   

2. Selecionar o Fornecedor e Adicionar Produtos 

3. Selecione o fornecedor da devolução.
4. Adicione os produtos que serão devolvidos.
5. Para alterar a quantidade, utilize o atalho F6 - QTDE.
6. Clique em GRAVAR ao finalizar a inclusão dos produtos.
   

 
Após gravar, o sistema pode perguntar se deseja imprimir o comprovante de devolução (para conferência na loja).

3. Gerar a Nota Fiscal 

7. Selecione a devolução e clique em F7 - GERAR NOTA FISCAL.
   
   
   
8. A tela do movimento fiscal será aberta com alguns dados pré-preenchidos.

 
Agora deve ser seguido os seguintes passos de preenchimento

4. Referenciar Nota Fiscal de Origem 

9. Clique em F10 - Ref. CF/NFe.
10. Na aba NFe, clique em DIGITAR.
11. Informe a chave de acesso da nota do fornecedor (44 dígitos).
    1. Pode ser digitada, colada (Ctrl + V) ou bipada com leitor de código de barras.

5. Ajustar ICMS (se necessário) 

12. Verifique o campo CSOSN/CST:
    1. Caso apareça CSOSN (Lojas Do simples Nacional), altere para 0900 para que o sistema calcule o ICMS.
    2. O sistema usará a alíquota cadastrada no produto (campo % ICMS Compra).
13. Para ajustes manuais:
    1. Ative o campo Calc. Manual no item desejado.
    2. Altere a alíquota de ICMS conforme a nota original (ex: 18% para 12% ou 4%).

Importante: Todas as alterações fiscais devem ser feitas na tela Itens Nota Fiscal. 

6. Dados Complementares e Frete 

14. Para informações complementares, acesse Dados Adicionais.
    
    
    
15. Para dados de transporte:
    1. Acesse Frete e Entrega.
    2. Preencha a transportadora (verifique CNPJ, IE, endereço e CEP).
    3. Informe o peso, quantidade e espécie da carga.
       

Ao informar a transportadora, confirmar se todos os dados da mesma estão preenchidos em seu cadastro no sistema (CNPJ, IE, endereço completo com CEP)
Ao preencher o peso é OBRIGATÓRIO preencher o campo quantidade e espécie .

7. Finalizar e Transmitir a Nota 

16. Clique em GRAVAR.
17. Selecione a nota e clique no botão NFe.
18. Escolha:
    1. Enviar: transmite a nota à SEFAZ.
    2. Pré-Visualizar: gera um espelho da nota para conferência.
    3. Gerar XML: exporta o arquivo XML para envio ao fornecedor.
    4. Gerar PDF: salva a nota em PDF.

 




Após aceita pela SEFAZ, serão habilitadas as opções de Imprimir, Gerar PDF e Gerar XML.

⚠️ Problemas Comuns 

• Caso a nota apresente erro no envio, entre em contato com o suporte:
  • Chat:
• Ao informar a transportadora, confirmar se todos os dados da mesma estão preenchidos em seu cadastro no sistema (CNPJ, IE, endereço completo com CEP)
  Ao preencher o peso é OBRIGATÓRIO preencher o campo quantidade e espécie

Palavras-Chave

Devolução /  Fiscal