Digite neste campo o código do cliente ou clique na lupa para pesquisar o cliente pelo nome, CPF, etc.  

Após selecionar o cliente, o sistema exibirá todas as parcelas que esse cliente tem em aberto na loja ou em todas as lojas (depende da configuração). 

Selecione as parcelas que serão recebidas,  pode-se clicar na caixa de seleção ou  duas vezes na parcela e após clique em “Gravar”. 

Selecione a forma de pagamento, dinheiro, cheque e/ou cartão e clique em “Gravar”. 

Confirmar a baixa?  “Sim” 

OBS: Para parcelas em atraso os juros serão calculados automaticamente pelo valor que estiver gravado nos parâmetros do crediário. 

Teclas de Funções do Recebimento: 

F2 - Abater Parcelas - Tecla utilizada para realizar um recebimento parcial sobre toda a dívida do cliente, é realizado a baixa parcial em ordem de vencimento, do mais antigo para os mais recentes. 

F3 - Recalcula - Tecla utilizada para calcular o valor da parcela até uma data futura. Utilizada para receber parcelas com cheque pré- datado e cartão já calculando juros. 

F4 - Imprimir - Tecla utilizada para imprimir um extrato de todas as parcelas em aberto do cliente. 

F5 - Venda - Tecla utilizada para consultar a venda referente à parcela que estiver selecionada. 

F6 - Descontos - Tecla utilizada para efetuar desconto sobre o valor da parcela. 

F7 - Juros - Tecla utilizada para retirar os juros da parcela automaticamente. 

F8 - Prorroga - Tecla utilizada para prorrogar o vencimento da parcela, para que o cliente não apareça nos relatórios de cobrança gerando constrangimento, uma vez que ele já avisou que vai atrasar. Os juros são calculados normalmente no ato do pagamento pelo cliente.  

F9 - Renegociar - Tecla utilizada para realizar a renegociação das parcelas em atraso. Selecione as parcelas que serão renegociadas e aperte F9, informe a nova forma de pagamento e confirme a renegociação