-> O QUE É UM DEFEITO LOJA E PARA QUE SERVE?

Existem dois tipos de Lançamento de Defeito, o Lançamento Defeito CLIENTE e o LOJA. O lançamento Cliente é para quando ocorreu a venda do produto e o cliente retornou posteriormente com o item devido a um defeito, ou seja, já ocorreu uma movimentação de estoque no momento da venda, sendo assim, não é necessário que o produto seja movimentado novamente, portanto, durante todo o processo do Lançamento Defeito Cliente, não irá ocorrer movimentação de estoque. 

-> COMO LANÇAR UM DEFEITO CLIENTE?

Para acessar a tela do Lançamento de Defeito Cliente, seguimos o caminho abaixo: 

Ou vá em MOVIMENTO -> ESTOQUE -> DEFEITO/DEVOLUÇÃO -> CONTROLE DE DEFEITOS -> LANCTO. DEITO CLIENTE

Na tela de lançamento, devemos preencher:

• VENDEDOR/FUNCIONÁRIO;
• CLIENTE E TELEFONE (e-mail é opcional)
• VENDA;
• PRODUTO;
• PREÇO DE VENDA (irá definir qual valor de bônus será gerado ao cliente, se não inserir, não irá gerar bônus depois)
• TIPO DE DEFEITO (poderá cadastrar os tipos conforme artigo: COMO CADASTRAR UM TIPO DE DEFEITO) 
• DESCRIÇÃO DO DEFEITO APRESENTADO.
• FOTOS DO DEFEITO (opcional)

A loja também consegue consultar as ultimas compras feitas do produto clicando em F7 - COMPRAS REALIZADAS, para ver o fornecedor, após ter incluído o produto. Após preencher, clique em GRAVAR.

Para incluir a FOTO, clique no botão FOTOS DO DEFEITO, poderá ser incluído mais de uma foto mostrando qual é o defeito identificado no produto.

Clique em INCLUIR para ir incluindo as fotos, poderá também nesta tela BAIXAR as fotos que foram incluídas previamente, ou EXCLUIR a foto.

Na tela de Lançamento, você também pode consultar e editar lançamentos já realizados, clicando em F8 - EXIBIR DEFEITO:

-> ONDE MOVIMENTO E ACOMPANHO O DEFEITO APÓS LANÇAR?

Após lançar o defeito, poderá acompanhar e movimentar as etapas indo em  MOVIMENTO -> ESTOQUE -> DEVOLUÇÃO/DEFEITO -> CONTROLE DE DEFEITOS -> MOVIMENTAÇÃO:

Na tela de CONSULTA, primeiramente irá filtrar o período do lançamento, pode filtrar também o produto que deseja consultar clicando em FILTROS.

O produto lançado sempre estará, inicialmente, no status de LANÇAMENTO, então irá até a aba de LANÇAMENTO para movimentar e confirmar o RECEBIMENTO.

Na aba de LANÇAMENTO, clique no item e clique em GRAVAR, depois coloque a observação e clique em GRAVAR novamente para confirmar:

Vá até a aba de RECEBIDOS, e novamente marque o produto e clique em GRAVAR, onde poderá então selecionar a próxima ETAPA do defeito dentre as opções do sistema. As etapas vão depender do processo da própria loja, se o produto será enviado para uma análise interna da loja, se será enviado para uma análise externa com o fornecedor, se será enviado para concerto, etc. E no caso do Defeito CLIENTE, a loja poderá gerar o BÔNUS para troca ao cliente, ou poderá após análise devolver o produto ao cliente.

As opções são: 

• ANÁLISE INTERNA: Irá passar por uma avaliação interna com uma equipe da própria empresa para saber se o mesmo pode ser consertado ou deverá acionar o fornecedor, ou até mesmo avaliar se esse produto está na garantia por exemplo, devemos inserir qual será o funcionário que irá avaliar esse produto;
• ANÁLISE EXTERNA: Este status é definido quando o produto será avaliado pelo Fornecedor e deverá ser informado qual é o fornecedor do item. Neste status é possível fazer a emissão da Nota Fiscal para o fornecedor, através do botão F7 - Gerar Nota Fiscal;
• GERAR BÔNUS: Nesse status, para que gere de fato o bônus, terá que acessar a aba GERAR BÔNUS depois e gravar. (Após gerar o bônus, o produto voltará para a aba de RECEBIDOS para ir para a próxima etapa.)
• DEVOLVER AO ESTOQUE: Quando a loja identifica que o produto está apto a ser devolvido ao estoque da loja. (após enviar para esta etapa, vá na aba corresponde DEVOLVER AO ESTOQUE/CLIENTE e finalize, para que volte ao estoque)
• AGUARDANDO INDENIZAÇÃO: Definimos como aguardando indenização após o produto ser enviado ao fornecedor, onde a loja irá aguardar o retorno se o item será ou não indenizado.
• CONSERTO: Encaminhamos para Conserto quando foi identificado que este item pode ser consertado/ restituído, deverá ser informado qual o Fornecedor que irá realizar esse processo. Caso seja uma empresa ou pessoa física especializada em consertos, a loja poderá cadastrar como Fornecedor para usar neste campo.
• DEVOLVER AO CLIENTE: Esta etapa pode ser selecionada caso a loja identifique que o defeito foi por mau uso, então não será indenizado ao cliente, ou, após conserto do produto, será devolvido ao cliente. (após enviar para esta etapa, vá na aba corresponde e finalize DEVOLVER AO ESTOQUE/CLIENTE, para que seja concluído o processo)

A loja não precisa seguir uma única etapa linear após o recebimento, tudo irá depender da necessidade da loja. É possível, por exemplo, após enviar o produto para a análise interna, depois enviá-lo para análise externa, ao enviar o item para uma das etapas, ele ficará registrado na aba correspondente, onde de lá, poderá seguir até a próxima etapa, até que finalize todo o processo. 

OBSERVAÇÃO: As etapas de CONSERTO, DEVOLVER AO ESTOQUE/CLIENTE, só serão finalizadas, quando for até a aba corresponde e finalizar o processo do item, para que então o produto vá para a aba final de FINALIZADOS.

Para gerar o bônus, após selecionar esta etapa e gravar, vá na aba GERAR BÔNUS, selecione e grave, e selecione a opção CONFIRMAR BÔNUS:

Ao selecionar e gravar, irá abrir a tela onde irá informar o cliente na qual será gerado o bônus e clique em GRAVAR. Após gerar o bônus, volte na tela de RECEBIDOS selecione a próxima etapa do produto dentro do processo de defeito da loja.

Na aba de FINALIZADOS, poderá ver a ultima observação do item, consultar as fotos e ver os detalhes de todas as etapas que o produto passou pelo botão F11 - DETALHES: