Para começar a entrada de produtos, acessamos o botão de atalho ENTRADA ou vamos em MOVIMENTO -> ESTOQUE -> ENTRADA GRADE 

Para começarmos uma nova entrada, clicamos em INCLUIR, caso queira pesquisar entradas já realizadas, clicamos em PESQUISAR: 

Na parte superior da tela, terá os campos para inclusão dos dados da nota fiscal e inclusão do fornecedor do produto: 

Caso não possuir a Chave NF-e, é preciso ao menos preencher o número do documento (caso não tenha, pode colocar por extenso a data atual). É possível também bipar a Chave da NF-e no campo, desta forma será preenchido os dados vinculados automaticamente. Após preenchimento da parte superior da tela da entrada de produtos, seguimos com o preenchimento dos demais campos. 

Para pesquisar o fornecedor, clicamos na lupa, caso não esteja cadastrado, clicamos em INCLUIR para criar novo cadastro de fornecedor: 

No cadastro do fornecedor, nem todos os campos são obrigatórios, mas é preciso preencher sempre a Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ/CPF, Estado e Cidade: 

Importante frisar que o fornecedor e a marca são registros distintos. Alguns fornecedores possuem o nome da marca igual ao nome fantasia, mas nem sempre serão iguais. 

Para inserir a marca, clique no ícone da lupa. Caso já criada, basta pesquisar, se ainda não estiver registrada, clicamos em INCLUIR para criar uma nova marca: 

Não é obrigatório preencher o campo "Markup Inicial", somente a descrição da nova marca: 

Após selecionada a Marca, iremos inserir a Referência. Caso a Referência já esteja cadastrada no sistema, irá puxar na tela o produto para já informar as quantidades da entrada. Se ao inserir, o sistema não localizar a Referência cadastrada, irá questionar se deseja cadastrar um novo produto: 

Ao clicar em "SIM", será aberta a tela para preenchimento dos dados do produto. 

INFORMAÇÕES DO PRODUTO 

-> CAMPO TIPO 

O primeiro campo do cadastro é o TIPO, onde definiremos qual o tipo de produto estamos cadastrando. Clicamos na lupa para pesquisar dentre os tipos já cadastrados, ou clicamos em INCLUIR para criar um novo tipo. 

Para criar um novo TIPO, iremos preencher a descrição, classe e departamento. A descrição deverá ser objetiva, mas também detalhada, como por exemplo "TENIS MASCULINO INFANTIL" ou "BERMUDA JEANS MASCULINA". Só preencha a descrição com informações que serão de importância para identificação posterior. 

Para ficar de forma objetiva, recomendamos colocar a classe como o primeiro nome do tipo, e o campo departamento será a separação de departamento e gênero do produto. 

Após preencher a descrição, selecione a CLASSE, caso não tenha criada uma classe para o produto ainda, poderá criar uma nova clicando em INCLUIR, ou pesquise pelo nome e selecione uma já criada. 

Se clicar em INCLUIR, basta preencher a descrição da nova CLASSE e gravar: 

Depois preencha o DEPARTAMENTO.  Este campo já pode ser mais abrangente, como departamento "CALCADO INFANTIL MASCULINO", caso o departamento não esteja cadastrado ainda, pode clicar em INCLUIR para criar: 

Após preencher todos os dados do TIPO, clicamos em GRAVAR: 

Após preencher o TIPO, seguiremos com o cadastro dos demais campos. Como já havíamos preenchido a MARCA, este campo já está informado na tela. 

-> CAMPO MODELO 

O campo MODELO NÃO é obrigatório, mas pode ser preenchido caso for pertinente para o produto e para loja identificar. (Por exemplo, alguns tênis de marca ou esportivos, como da Nike, possuem modelos diferentes, como modelo Revolution ou Court Vision, então neste caso, é interessante preencher o modelo no cadastro) 

Caso não tenha o MODELO cadastrado, pode criar um novo clicando em INCLUIR. 

-> CAMPO DE CORES 

Após preencher o MODELO, seguimos com o preenchimento das CORES. O sistema dá a opção de preencher até 3 cores para o produto, a primeira cor deverá ser a predominante, e as demais, cores de detalhes. Podemos também já cadastrar, de uma vez, todas as cores variantes para um mesmo produto, através do ícone de (+) na tela. 

Por exemplo, um tênis preto, com detalhes brancos e vermelhos, preenchemos:  

COR 1: BRANCO 

COR 2: PRETO 

COR 3: VERMELHO 

Se o produto for de uma única cor, ai podemos preencher as 3 cores com a mesma informação.  

Se quiser criar cadastro para um mesmo produto, com variação de cores, clicamos no ícone (+) ao lado do campo da cor, para adicionarmos todas as variações: 

Preencha as cores e clique em "adicionar" para ir incluindo dentro das variações, depois clique em confirmar para finalizar a inclusão: 

Após adicionar todas as variações, o campo das cores ficará em branco, sem poder selecionar na lupa, para conferir as cores inclusas, terá que clicar no ícone do (+). 

-> CAMPO COLEÇÃO 

Após inserir as cores, podemos definir o produto dentro de uma COLEÇÃO, mas o campo NÃO é obrigatório. Por exemplo, se é um produto sazonal de coleção "verão 2024", podemos criar o cadastro e colocar o item dentro desta coleção específica. 

Caso tenha um cadastro com todos os campos de informação de produto iguais, mas de coleções diferentes, os itens já serão considerados itens de grupos diferentes. 

-> CAMPO LOCAÇÃO 

Já o campo LOCAÇÃO é caso a loja queira informar em qual local, dentro do CD da loja, o produto está localizado, este campo NÃO é obrigatório. (Exemplo, produto está estocado dentro da prateleira C24 no estoque, você pode colocar esta informação dentro do campo "locação", para depois conseguir filtrar no relatório de Reposição de Estoque) 

-> TIPO DE GRADE 

O tipo de GRADE é onde definiremos se será uma grade numérica ou alfanumérica, informando o tamanho inicial e final da grade.  

Informamos também, para grades numéricas, se será uma grade que engloba tipo: 

"TODOS": todas numerações entre inicial e final 

"PARES": somente as numerações pares entre inicial e final 

"IMPARES": somente numerações impares entre inicial e final 

"5 EM 5: somente numerações de 5 em 5 entre inicial e final 

-> DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

A DESCRIÇÃO do produto é formada pela MARCA, seguida do TIPO de produto, MODELO e REFERÊNCIA. Sendo assim, no exemplo que montamos, teremos um produto com a seguinte descrição: 

Formada pelas configurações feitas: 

INFORMAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIA 

Após as configurações dos campos de "INFORMAÇÕES DO PRODUTO", temos as configurações das "INFORMAÇÕES FISCAIS". Aqui, iremos inserir os dados fiscais do produto sendo cadastrado, conforme constar na nota do produto. 

NCM – Nomenclatura regional para categorização de mercadorias 

CEST -  Código Especificador de Substituição Tributária, é uma sequência numérica de 7 dígitos que identifica os produtos sujeitos aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS 

Unidade – A unidade de medida do produto 

% ICMS Compra – Imposto cobrado pela movimentação de mercadorias, definido pelos estados brasileiros 

MVA – Margem de Valor Agregado, porcentagem usada para calcular o ICMS dos produtos 

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, incide sobre itens nacionais e importados que passam por algum processo de industrialização 

PIS e COFINS – Imposto cobrado com base na receita bruta das empresas 

É importante verificar as informações fiscais na nota do produto e em caso de dúvidas, com o contador da loja, para saber quais informações corretas deverão preencher nos códigos dos campos fiscais. 

INFORMAÇÕES DE COMPRA E VENDA 

Após preencher os dados fiscais, seguimos com as informações de compra e venda do produto 

Informe o preço de compra (R$) e os demais dados de compra do produto, e ai informe a % Margem Lucro desejado, o sistema então irá calcular acréscimos e decréscimos no valor do produto, desta forma ajustando o custo real do produto e preço sugerido de venda. 

INFORMAÇÕES DE VENDA 

Seguiremos então as configurações dos dados de venda, os preços que o produto pode ter. 

Quando configuramos os dados de compra e venda, ao informarmos a margem de lucro desejada, o sistema já preenche automaticamente o campo do preço de venda sugerido, mas este pode ser alterado conforme a loja desejar. 

É possível também informar preços diferenciados, como preço de ATACADO e PREÇO EXPORTAÇÃO, que podem ser usados nos planos de pagamento posteriormente para vender com preços diferenciados. 

Existem também os preços de PROMOÇÃO VISTA e PROMOÇÃO PRAZO, que são preenchidos quando a loja desejar colocar o produto em uma promoção. Quando configurado pela gestão de promoção, esses preços são preenchidos automaticamente e ficam ativos dentro do período da promoção criada, e quando preenchidos diretamente no cadastro do produto, os itens entram em uma "promoção de prazo indefinido", pois não foi feito dentro da gestão de promoção. 

É possível também, no cadastro do produto, já definir qual será o PREÇO POR REGIÃO, clicando no botão correspondente na tela: 

Será aberta uma janela com todos os PREÇOS POR REGIÃO disponíveis para configurar, para alterar de alguma região, basta clicar no ícone do lápis na tela, será aberta a tela com os dados de compra e venda do produto para esta região, podendo alterar as configurações conforme necessário: 

Feita as configurações de preço, basta clicarmos em GRAVAR para registrar o cadastro do novo produto: 

Caso a loja trabalhe com cód. de barras do fabricante (um por produto), irá abrir a tela para biparem os produtos de cada grade e cor que criamos, após inserir os códigos, basta gravar (caso não queira gravar os dados do cód. de barras do fabricante, basta ignorar esta tela, será gerado com o cód. do sistema). Caso a loja utilize cód. de barras múltiplos, precisará acessar o cadastro do produto posteriormente gravar, para configurar. 

FINALIZANDO ENTRADA E INFORMANDO QUANTIDADES 

Tendo feito todos os passos, após gravar o produto, será gerado na tela de entrada os itens criados, como no exemplo criamos 3 cores, temos aqui 3 entradas das grades criadas, para cada cor: 

Informaremos agora a quantidade de cada item que estamos dando entrada, clicamos no quadrado na cor e tamanho específico e informamos a quantidade: 

Caso tenha esquecido de incluir uma cor ou tamanho, você pode clicar encima da referência e depois no botão F5 – INCLUIR PRODUTO para dar a entrada da nova cor/tamanho: 

Podemos também, nesta tela, realizar alterações de preço do produto na loja ou em todas as regiões, pelos botões F6 – ALT. PREÇO REGIÃO LOJA ou F7 – ALT. PREÇO REGIÃO TODAS: 

Caso seja necessário alteração do Cód. De Barras de um dos produtos inseridos, clicamos encima do item, no tamanho e cor específicos, e em F8 – ALTERAR COD. BARRAS, será aberta a tela de cadastro do produto: 

Ai basta bipar o novo Cód. De Barras e gravar: 

Finalizado as configurações no produto inserido, clicamos em CONFIRMAR, para prosseguirmos com a entrada dos demais itens da nota: 

Para prosseguir com a inserção de novos itens, é só informar a Referência e apertar ENTER. 

Caso tenha que ALTERAR algum dos itens já inseridos novamente, é só clicar no LÁPIS na alteração do produto, ou caso queira IMPRIMIR a etiqueta, clique no ícone da ETIQUETA na tela. Se precisar EXCLUIR, clique no botão vermelho X: 

-> BOTÃO RECALCULO MARKUP 

É possível realizar a alteração em massa na tela de entrada do MARK-UP, clicando no botão F9 - RECÁLCULO MARKUP: 

Será aberta a tela para efetuar o recálculo, informe o novo MARK-UP desejado, se quer que o preço tenha arredondamento e clique em RECALCULAR: 

O preço dos produtos será alterado conforme o novo valor informado, e caso a loja queira gravar a alteração, basta clicar em GRAVAR. 

-> BOTÃO ATUALIZAR PREÇOS 

Se a loja tiver realizado uma alteração no preço do produto por fora da tela de entrada (na tela do cadastro do produto), ao acessar novamente a tela de entrada, o valor pode não estar atualizado, sendo assim, basta clicar em F10 – ATUALIZAR PREÇOS para que o sistema puxe o preço atual dos cadastros dos itens e atualize na tela de entrada. 

-> GRAVAR ENTRADA 

Após finalizar a entrada de todos os produtos, clique em GRAVAR: 

Após clicar em GRAVAR, será aberta a tela para gerar o CONTAS A PAGAR. Caso não queira lançar, ou queira lançar depois, pode só cancelar na tela e lançar posteriormente: 

Após gravar, ficará o lançamento na tela de entrada, caso tenha gerado o movimento fiscal da nota e gerado o contas a pagar, os campos "contas a pagar" e "nota fiscal" ficarão marcados com o ícone em verde, caso não tenha lançado, ficará com o ícone amarelo indicando. Caso queira lançar um ou o outro, é só clicar encima para abrir as respectivas telas. 

Ao clicar na Nota Fiscal, abrirá a tela de Movimento Fiscal para gerar o movimento de entrada, para gerar o SPED pra loja. 

Se clicar em Contas a Pagar, irá abrir a tela para lançar o registro no sistema.