Contas a Receber (Avulso) - Manutenção em Grupo
1 min
Criado por Beatriz Reis em 26/07/2024 14:21
Atualizado por Beatriz Reis em 26/07/2024 14:25

-> MANUTENÇÃO EM GRUPO DE CONTAS A RECEBER (AVULSA) 

 

A aba de MANUTENÇÃO EM GRUPO na tela de Contas a Receber (Avulso) serve para realização de manutenções em grupo de lançamentos realizados, como por exemplo, a alteração de datas de vencimento em grupo, formas de pagamento, descontos, etc. 

 

Selecione os lançamentos a serem alterados e clique em CONFIRMAR: 

 

Movimento :. Contas a Receber 
Contas a Receber 
Consulta Lançamento Baixa Estorno 
O•ncluir. Sair- 
Conciliaçã 
Manutenção em Grupo 
Loja Destino: 
Conta: 
Fornecedor: 
Tipo Pagamento: 
ríodo 
Data: VENCIMENT 
Duplicata: 
Documento: 
Histórico: 
alor Inicial 
0,00 
Nota Fiscal: 
Cheque: 
onsultav 
Início: 
alor Final 
0,00 
01/07/2024 
Fim: 
Código Vencimento 
3 107/2024 
Lançamento 
23/07/2024 
29/01/2024 
Impav 
7 Comprovantes Observação 
Fornecedor Dados Bancários 
FORNEC-I 
FORNEC-13 
Conta 
INDENIZAÇÃO 
INDENIZAÇÃO 
Valor 
1500,000 
150,000 
Juros/Di 
Valor Recebido 
0,000 
O 
O 
O 
39 
31 
26/07/2024 
27/07/2024 
0,000 
0,000 
[YJ46—Marcar Todos• 
esmarcar Todos. 
Pesquisa concluída! 
Qtde: 1 
e 
Confirmar- Cancelav 
2 Valor Total: R$ 1.650,00

 

Selecione qual das opções de alteração deseja realizar , faça a mudança e clique em GRAVAR: 

 

Manutenção em Grupo de Contas a Receber 
Manutenção em Grupo de Contas a Receber 
Data Vencimento: 
Ê] ipo Pagamento: 
fi] Desc.Pontual: 
E] Antecipação(R$): 
Local Pagamento: 
25/07/2024 
4 
0,00 
DEPOSITO 
Sair. 
Gravav Cancelav

 

Após gravar, as alterações serão aplicadas na tela: 

 

Movimento :. Contas a Receber 
Contas a Receber 
Consulta Lançamento Baixa Estorno 
Loja Destino: 
Fim: 3 107/2024 
Conciliação 
01/07/2024 
Manutenção em Grupo 
Duplicata: 
Documento: 
Histórico: 
101 
Nota Fiscal: 
Cheque: 
O•ncluir. Sair 
Conta: 
Fornecedor: 
Tipo Pagamento: 
ríodo 
Data: VENCIMENT 
Início: 
Marcar? Comprovantes Observação 
Lançamento 
29/01/2024 
23/07/2024 
alor Inicial 
0,00 
Fornecedor 
FORNEC-13 
FORNEC-I 
alor Final 
0,00 
Dados Bancários 
Â-Consultar. '—um 
Juros/Dia 
Valor Recebido 
O 
O 
F6 - Marcar Todos- 
Pesquisa concluída! 
O 
O 
Código 
31 
39 
Vencimento 
25/07/2024 
25/07/2024 
Conta 
INDENIZAÇÃO 
INDENIZAÇÃO 
Valor 
150,000 
1500,000 
0,000 
Desmarcar Todos- 
0,000 
0,000 
Confirmar- Cancelav 
Qtde:l O Valor Total: R$ 0,00

 

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