Problema / Pergunta
Como fazer a configuração fiscal por NCM?
Ambiente
Todos
Solução / Resposta
1 - Primeiro, você devera criar uma tabela, para que você possa incluir as regras que as lojas vão utilizar.
Exemplo: você pode criar tabela por loja, região, estado ou por alguma regra especifica de tributação.
Acesse: Cadastros > Tabelas > Fiscal > Parametrização fiscal > Tabela fiscal de parametrização
Acesse: Cadastros > Tabelas > Fiscal > Parametrização fiscal > Tabela fiscal de parametrização
2 - Clique em Incluir, digite a descrição (nome da tabela) e depois para finalizar clique em GRAVAR.
Agora, você ira fazer a parametrização do NCM.
3 - Acesse: Cadastro > Tabelas > Fiscal > Parametrização Fiscal > Parametrização fiscal por NCM.
4 - Na tela que abrir, incluir.
5 - Ira abrir tela de "INCLUSÃO DE TABELA POR NCM"
É nesta tela que você vai configurar as aplicações fiscais do NCM, oque você informar aqui ira sair nas notas fiscais, e o cadastro de produto com o NCM informado aqui será desconsiderado,
E aqui, você ira informar:
5.1 - Tabela fiscal: Você ira selecionar a tabela criada para as regras.
5.2 - Condição: será informada a condição a ser aplicada aplicado nas operações selecionadas
>Operação: Será selecionado a operação em que o NCM será aplicado, Ex: nas vendas ou entrada de produtos
>Interestadual: será seleciona se este NCM será aplicado em todas as operações de dentro ou fora do estado
>Tipo Pessoa: Tipo de Pessoa (pode manter todos)
>NCM: Necessário informar pelo menos os dois primeiros dígitos do NCM (exemplo 61), dessa forma do 61000000 até o 61999999 vai aplicar a regra. Caso queira aplicar um especifico também pode, o sistema ira aplicar as regras ao NCM >Informado. E caso queira que a regra aplique para TODOS, você pode deixar Vazio.
>CST ICMS: deixe vazio para que todos os itens do cadastro seja contemplado, independente de CST.
5.3 - Aplicação: Será informada a condição em que o NCM deve sair na nota fiscal.
>ICMS: aqui sera informado a forma de tributação de icms deste NCM. Se deixar vazio ele vai considerar a alíquota estadual ou interestadual. Se colocar Isento, o ICMS sairá Zerado. Se informar Substituição tributaria, o item sairá com CST 060, e caso o item tenha um % diferente de ICMS, você pode cadastrar esse percentual e colocar aqui.
>CFOP: Deve ser informado o CFOP de saída ou entrada. (campo obrigatório)
>CST ICMS: Deve ser informado o CST de ICMS( regimes Lucro real, Lucro presumido ou Simples sublimite)
>CSOSN: Devera ser o CSOSN a ser informado na nota.
>FCP%: Percentual de FCP
>RED BC(%): Percentual de de Redução de base de calculo do ICMS.
>CST PIS e CST COFINS: Se vazio, ele vai pegar conforme cadastro do produto.
>CST IBS/CBS: CST de IBS/CBS Para informar da nota
>Classificação Tributária: cClasstrib vinculado ao CST IBS/CBS.
6 - para finalizar, após preencher os campos, clique em GERAR e depois em GRAVAR
Palavras-Chave
NCM, PARAMETRIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO FISCAL,