Para lançar uma devolução de produtos ao fornecedor no sistema, irá acessar MOVIMENTO -> ESTOQUE -> DEVOLUÇÃO/DEFEITO -> DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR
Clique em INCLUIR para começar novo lançamento:
Na tela, informe o FORNECEDOR para qual fará a devolução, pode clicar na lupa para pesquisar o fornecedor desejado.
Depois, inclua os itens, poderá incluí-los bipando um por um no campo PRODUTO, ou clicando na lupa e pesquisando. Pode também usar o botão de F5 – COLETOR para transmitir os dados do aparelho, caso possua coletor homologado com o sistema, ou o botão F6 – QTDE para informar o produto e a quantidade dele que está lançando.
O botão F3 – EXCLUIR irá excluir os itens lançados na tela, um de cada vez.
Após lançar todos os itens, basta clicar em GRAVAR. Ao gravar, os produtos lançados serão dados SAÍDA do saldo em estoque, correspondente a quantidade lançada na tela de devolução.
Após gravar, o lançamento ficará registrado na aba de CONSULTA, onde poderá clicar encima do lançamento e fazer a impressão da devolução pelo botão F4 – IMPRIMIR DEVOLUÇÃO, poderá gerar a nota fiscal clicando em F7 – GERAR NOTA FISCAL, ou poderá conferir as compras dos produtos clicando F8 – COMPRAS REALIZADAS.
Após realizar o lançamento da devolução, ao abrir a tela de Conferência de Estoque e consultar o produto, poderá verificar que na linha de movimento de DEVOLUÇÃO DE PRODUTO, constará a saída:
Dando dois cliques encima do número de saídas de devolução, será aberta uma tela com o detalhamento do lançamento, como data, hora, número de devolução, fornecedor e quantidade:
