Problema / Pergunta

📌 Introdução – Como realizar a negativação de clientes

Ambiente

Relatórios > Inteligência > Central de cobrança 

Solução / Resposta

Antes de iniciar o processo de negativação, é importante saber onde encontrar as informações necessárias.

A negativação é feita por meio do relatório da Central de Cobrança, que permite visualizar os clientes com parcelas em aberto e acompanhar os débitos vencidos.

📍 Caminho no USE:
Relatórios > Inteligência > Central de Cobrança

Você pode utilizar os filtros disponíveis na tela para refinar a visualização e trazer apenas os clientes que deseja analisar.
👇 Abaixo, segue o exemplo ilustrativo dos filtros desse relatório e a diferença dele ao alterar o tipo de analise. (Importante: o único filtro de preenchimento obrigatório é o campo "Cobradora".)

Tipo de analise - Cobradora:

Tipo de analise - SCPC:

Para negativar apenas no USE

Para negativar todos os resultados exibidos no relatório, basta clicar em "Negativar". Ao fazer isso, será aberta a tela de "Negativação Automática", onde você poderá escolher se deseja negativar o valor total da dívida ou apenas parcelas específicas.

Para negativar no USE + Órgão de proteção ao credito 

Se você quiser negativar apenas um dos resultados do relatório, clique em "📝 Detalhe Negativação", que fica ao lado do nome do cliente.

🔄 Isso abrirá a tela de "🌐 Negativação Via Internet", onde você poderá selecionar as parcelas em atraso desse cliente e finalizar o processo clicando no botão "🚫 Negativação Via Internet".

Conforme a negativação:

Dentro do cadastro do cliente na aba "Negativação" vai aparecer o registro da negativação: 

Palavras-Chave