-> PARA QUE SERVE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR? 

A renegociação serve para pegar um lançamento de conta feito e que foi renegociado, e gerar novo lançamento através dele, com as novas informações de pagamento. Desta forma irá manter o lançamento original no sistema, criando o novo lançamento para baixa. 

-> COMO ATIVAR? 

Caso a loja deseje ativar a renegociação de contas a pagar, precisará ser ativado o parâmetro na loja. OBS: Caso não consiga ativar, contate o Suporte.

Vá em CONFIGURAÇÕES -> PARÂMETROS:

Pesquise pelo parâmetro UTILIZAR RENEGOCIACAO NO CONTAS A PAGAR, de dois cliques e marque o campo VALOR e grave. Poderá marcar pra gravar para todas as lojas caso desejar:

-> COMO LANÇAR UMA RENEGOCIAÇÃO? 

Após a ativação do parâmetro, uma nova aba irá aparecer na tela de contas a pagar, chamada RENEGOCIAÇÃO. 

Acessando a aba, poderá filtrar as parcelas que precisam ser renegociadas, utilizando os filtros disponíveis na tela: 

OBSERVAÇÃO: Obrigatoriamente precisa ser filtrado um FORNECEDOR para conseguir renegociar parcelas. Caso não informe um fornecedor, ao tentar realizar a consulta, irá apresentar a seguinte mensagem abaixo. Portanto, para conseguir renegociar uma conta lançada, obrigatoriamente ela precisar possuir fornecedor informado.

Ao filtrar a parcela que deseja renegociar, marque a caixa na coluna "RENEGOCIAR?" e clique em CONFIRMAR: 

Clique em SIM pra confirmar o processo de renegociação: 

Será aberta a tela igual a do lançamento de contas a pagar, mas para configurar os dados do lançamento da renegociação. O FORNECEDOR e o VALOR TOTAL serão puxados da parcela original, mas podem ser editados: 

Preencha os dados igual é feito no lançamento de contas a pagar, informando o novo valor da conta renegociada. Caso a loja quiser, poderá colocar indicadores de que trata-se de uma renegociação, como no campo do histórico, conta, etc.: 

Após renegociar a conta original, ela mudará para TIPO PARCELA: "RENEGOCIADA", não irá mais aparecer na tela de consulta, baixa ou no relatório, a não ser que marque o filtro "RENEGOCIADAS" como "SIM".

-> COMO CONSULTAR AS CONTAS NA TELA?

Basicamente, na tela de Consulta para visualizar as parcelas normais e as geradas via renegociação, sempre irá usar o filtro de RENEGOCIADAS como NÃO. Só utilize o filtro como SIM, caso queira ver a parcela que Original da renegociação.

Pegando o lançamento usado no exemplo, se filtrar a parcela original com o filtro renegociadas: NÃO, a tela não irá trazer resultados: 

Mas ao filtrar o mesmo filtro como renegociadas: SIM, ele traz a parcela original. O TIPO PARCELA ficará marcado como RENEGOCIADA, e a coluna de PAGAMENTO ficará com a DATA DA RENEGOCIAÇÃO: 

Já as parcelas que foram GERADAS da renegociação TAMBÉM ficam com o TIPO PARCELA marcado como RENEGOCIAÇÃO, mas ficam em aberto aguardando serem baixadas. Para filtrar as PARCELAS GERADAS, deverá filtrar o campo RENEGOCIAÇÃO como NÃO:

-> COMO FILTRAR NO RELATÓRIO? 

No relatório de Contas a Pagar, terá o filtro da renegociação igual na tela do sistema: 

Igual na tela de Contas a Pagar, para trazer a parcela que foi renegociada, ou seja a Parcela Original, o filtro precisará estar como RENEGOCIADAS - SIM: 

E para consultar a parcela GERADA pela renegociação, o filtro deverá estar como RENEGOCIADA - NÃO: