-> PARA QUE SERVE A CONFIGURAÇÃO? 

Esta função serve para que em lançamentos de devolução ao fornecedor que tiveram indenização, a loja possa escolher entre lançar um contas a receber ou abater o valor em um contas a pagar já lançado. 

-> COMO ATIVAR?

Para ativar a função, vá em CONFIGURAÇÕES -> PARÂMETROS

Irá pesquisar pelo parâmetro UTILIZA INDENIZAÇÃO NA DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR, de dois cliques e marque a caixa para ativar: 

Poderá também configurar uma conta padrão para a receita gerada via indenização de fornecedor. Pesquise pelo parâmetro CONTA PADRÃO PARA LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER NA INDENIZAÇÃO POR DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR, de pois cliques e selecione a conta de receita que deseja usar: 

-> COMO FUNCIONA NA PRATICA?

A indenização pode ser gerada na tela de DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR após gravar os produtos devolvidos.

Após gerar a DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS, clique no botão INDENIZAÇÃO na tela: 

Irá escolher as duas opções: 

• RESSARCIMENTO (CONTAS A RECEBER): Será aberta a tela de contas a receber para lançar o valor que o fornecedor irá pagar para a loja em ressarcimento ao produto devolvido. 
• ABATIMENTO EM CONTAS A PAGAR: Será informado em qual lançamento de Contas a Pagar o valor será abatido no total devedor.

-> ABATIMENTO DE VALOR EM CONTAS A PAGAR

Ao clicar na opção ABATIMENTO e confirmar, será aberto a tela onde selecionará qual conta terá o valor abatido. 

Clique na lupa no campo CONTA A PAGAR para pesquisar a conta que será abatida: 

O sistema trará contas lançadas com o mesmo fornecedor do defeito lançado. 

Selecione uma das contas, ou use os filtros para localizar a conta (como pela nota fiscal/documento/duplicata desejada), para localizar,  a conta já deverá sido lançado antes deste processo. O sistema só irá trazer contas com o MESMO fornecedor que a devolução lançada! 

Selecione a caixa nas contas desejadas e clique em CONFIRMAR: 

Após selecionar a conta onde será abatido, informe o valor que será usado para abater na conta lançada no campo VALOR ABATIDO e clique em CONFIRMAR para gravar: 

COMO FICA O CONTAS A PAGAR AO BAIXAR?

Ao fazer a baixa da conta na tela de contas a pagar, o valor do abatimento da indenização estará descontado do total e informado  em vermelho na tela: 

Na linha do lançamento, ficará descrito na coluna DESCONTO: 

-> LANÇAMENTO DE INDENIZAÇÃO COMO REEMBOLSO DE VALOR

Caso escolher a opção de REEMBOLSO, o sistema irá abrir a tela de CONTAS A RECEBER, onde irá preencher os dados da indenização, informando loja, conta de receita, dados de emissão, valor, vencimento, etc.

Clique em GERAR e depois grave. 

Em caso de dúvidas sobre os processos de contas a receber avulso, verifique o seguinte artigo: Processos de Contas a Receber Avulso