Objetivo:

Realizar a devolução de itens à Tecnologista, movimentando o estoque do produto.

Geralmente, as lojas conhecem esse fluxo como devolução de um “Gato” — produto que veio com o pé trocado na reposição.

Orientações Constance:

No processo de devolução do “Gato”, o responsável pela solicitação de devolução encaminha um e-mail à loja com o passo a passo do que precisa ser informado na nota fiscal.

Exemplo:

Passo a Passo para o lançamento da nota fiscal

1. Acesse o sistema USE com um usuário que possua nível de acesso com permissão para esse tipo de lançamento.
   Observação: No final deste manual estão listados os níveis de usuário com permissão.
2. Na barra de pesquisa, procure o caminho Devolução ao fornecedor e selecione ou pressione ENTER no seu teclado para ser direcionado à tela de devolução.
   
   
3. Será aberta a tela de devolução ao fornecedor. Após acessá-la, clique em INCLUIR. 
    
    
4. Você será direcionado à tela de lançamento, onde deverá preencher as informações para a devolução.
   • O primeiro campo a ser preenchido é o de FORNECEDOR – Essa informação é fornecida pela Constance no e-mail de orientação.
   • Segundo passo é lançar os produtos que estarão na nossa nota fiscal de devolução.
   • Observação: Caso só tenha a referência do produto, poderá realizar o lançamento do mesmo através da LUPA localizada no campo de PRODUTO e selecionando o item a ser devolvido.

Exemplo de lançamento por referência:

6. Após a gravação da devolução, o USE realiza automaticamente a saída de estoque do produto e permitirá a geração do movimento fiscal da mercadoria.
   • Ainda sobre a gravação, ao clicar em GRAVAR, você será direcionado à tela de consulta. O sistema perguntará se deseja imprimir a devolução. 
     Caso deseje imprimir, clique em SIM; caso contrário, clique em NÃO.

Geração do movimento fiscal

1. Selecione na grade a devolução lançada e clique em F7 – Gerar Nota Fiscal.
   
2. O sistema abrirá a tela de movimento fiscal. O USE gerará a nota fiscal automaticamente; você deverá apenas preencher as informações conforme as orientações recebidas por e-mail.

Validação e alteração das informações da nota fiscal

1. Primeiramente, valide a nota fiscal referenciada. É importante que essa seja a mesma nota fiscal de compra da mercadoria — ou seja, aquela cujo item veio com o pé trocado.
2. Com a nota fiscal em mãos, clique em F10 – Ref CF/NFee verifique se a nota referenciada está correta.
   • Caso esteja, clique em Sair e vá para o passo 5.
3. Se a nota referenciada estiver incorreta:
   • Clique em EXCLUIR para removê-la.
   • Em seguida, selecione o tipo de referência (NFe/NFCe/SAT) e clique em Digitar para inserir a nota correta.

Inclusão de desconto

Informações de frete

1. Clique na aba Frete e Entrega.
2. Preencha as informações conforme orientação da Constance:
   • Tipo de Frete
   • Transportadora
   • Quantidade de volumes
   • Peso bruto
   • Peso líquido
     

Gerando espelho da nota fiscal 

1. Após gravar o movimento fiscal, você será direcionado à tela inicial do movimento fiscal
2. No canto superior direito, clique em NFe.
    

Envio após validação

Encerrando assim o processo de devolução ao fornecedor referente ao “Gato”.

Níveis com permissão de acesso:

Contador | Auditoria | Franqueado | Gestão do Franqueado | Contabilidade | Administrativo Franquia | Auditoria II | Contador 2 | Assistência | Administrativo 1 - Lojas Próprias | Contador CTC | Controladoria.