Problema / Pergunta

Este procedimento permite emitir uma Nota Fiscal de Venda sem vínculo com o PDV, indicado para situações em que é necessário definir se irá movimentar o estoque ou não. Formalizar a operação fiscal e não gerar impacto financeiro no caixa. 

[Link: https://suporte.datasystem.com.br/kb/pt-br/article/492493/nota-fiscal-de-venda-por-lancamento ] 

Ambiente

Todos

Solução / Resposta

Requisitos: Para emissão de Nota Fiscal Eletrônica é necessário que o cliente seja cadastrado no sistema USE e que todos os dados exigidos pela Sefaz sejam preenchidos: 

Nome completo (Razão Social para CNPJ)
CPF ou CNPJ CEP no formato válido - não pode ser zerado ou em branco
Endereço | Número | Bairro | Cidade | Estado 

Solução / Resposta

 1 - Acesse Movimento > Movimento Fiscal > Nota Fiscal lançamento

2 -  Ao abrir a tela de movimento fiscal clique em "Incluir"

3 -  Em seguida, selecione a opção: Lançamento > Cliente (ou Fornecedor) > Saída e clicar em Gravar

4 - Na tela seguinte, você vai selecionar o Cliente (ou Fornecedor) e conferir os dados de emissão

OBSERVAÇÕES:

• Você deseja movimentar a saída desses produtos de seu estoque ? Se sim clique em "SIM' em "MOV. ESTOQUE"

• Não mude o número da nota fiscal, pois o use gera o número automaticamente na sequência de notas emitidas.
• Qualquer informação fiscal relacionada a produtos, CFOP e impostos, devem ser validades pelo seu escritório de contabilidade

5 - Agora você vai adicionar o produto clicando na lupa no campo inferior esquerdo ou digitando/bipando o código

Quantidade e valor você pode alterar manualmente nos respectivos campos das colunas PRC.VENDA e QTDE.

O desconto você pode colocar no campo desconto na linha do item, ou colocar percentual/valor total na aba "IMPOSTOS E NFE".

6 - Após adicionar o Item, você vai validar se os valores totais estão corretos clicando na aba "Impostos e NFE"

Nesta aba você poderá informar o desconto total da nota com valor ou porcentagem, Informar valor de frete caso tenha e adicionar informações para que saiam no rodapé da nota em Dados adicionais

Caso a nota ja esteja preenchida corretamente, você pode finaliza-la neste passo clicando em "GRAVAR.

Caso tenha frete e uma transportadora for coletar, você devera imputar essas informações na aba "FRETE e ENTREGA"

Esta aba você vai preencher apenas se houver transportadora para fazer a coleta e entrega do seu produto vendido.

Você ira preencher apenas os campos selecionados em vermelho: tipo de frete, transportadora, quantidade, volumes, espécie, e peso bruto e peso liquido.

Após terminar essas informações, você pode clicar em gravar e finalizar a nota.

7 - Finalizando(emitir) a nota

Após clicar em gravar, você vai selecionar a sua nota e clicar em "Enviar" para emitir a nota

Após a emissão da nota será liberado os campos: "Imprimir" para você imprimir a nota, "Gerar PDF" para gerar pdf e gravar na maquina e  "Gerar XML" para gerar XML e gravar na maquina.

Palavras-Chave

Nota fiscal de venda, Nfe de venda, Nfe, Venda, nota fiscal